|
|
|
Z-1-2012
|
Zmluva o posk. Služieb
|
5 503,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
URBAN-URPEX |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr.Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F_2018_270
|
Faktúra č.270 - učebné pomôcky
|
141,20 |
s DPH |
O_2018_134
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_256
|
Faktúra č.1201373048 hlasové a nehlasové služby za 0944468887
|
2,46 |
s DPH |
|
Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30
|
07.09.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_257
|
Faktúra č.VF180909 učebné pomôcky na vyučovanie predmetu Technika
|
3 024.20 |
s DPH |
O_2018_127
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_258
|
Faktúra č.VF180911 plast.tabule, fréza, píla, zváračka
|
987,30 |
s DPH |
O_2018_137
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_259
|
Faktúra č.259 oprava el.stoličky
|
460,00 |
s DPH |
O_2018_139
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
František Michna-FM |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_268
|
Faktúra za servis,odbornú prehliadkua skúšky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii č.180455
|
409,80 |
s DPH |
O_2018_136
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_269
|
Vyúčtovanie poistného č.511031056 -komplexné poistenie podnikateľov
|
166,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_272
|
Faktúra č.VF180931 učebné pomôcky na vyučovanie predmetu fyzika a chémia
|
890,40 |
s DPH |
O_2018_129
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_271
|
Faktúra č.21821893 za CD na vyučovanie angl. a nemeckého jazyka
|
380,00 |
s DPH |
O_2018_141
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_254
|
Faktúra za vodné a stočné č.2124179723
|
628,19 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
07.09.2018 |
|
|
|
VVS as. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_273
|
Faktúra za údržbu a opravu 3 kop.strojov Konica Minolta č.2180145
|
470,50 |
bez DPH |
O_2018_131
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
OPTIMAX Miroslav Sokol |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_274
|
Faktúra za telefón č.5474420887
|
56,70 |
s DPH |
|
6-2011
|
25.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_275
|
Faktúra za telefón č.8217612886
|
51,12 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
25.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_251
|
Faktúra za zemiaky č.1800794
|
74,88 |
s DPH |
|
RKZ_7_2015
|
25.09.2018 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_252
|
Faktúra za potraviny č.118164066
|
243,31 |
s DPH |
OSJ_2018_138
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2018_253
|
Faktúra za hrušky č.1810042061
|
50,20 |
s DPH |
OSJ_2018_139
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_255
|
Faktúra za telefón č.8216076335
|
54,59 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2018_253
|
Faktúra č.309/2018 káva, filtrová naplň
|
122,26 |
s DPH |
O_2018_8
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
21.09.2018 |