|
Faktúra |
F_2019_292
|
Faktúra č. 2190051059 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
99,13 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
04.10.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_266
|
Faktúra č.2190039245 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
-1 082.27 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
05.08.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_62
|
Faktúra č.2190004442 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.01.-31.01.2019 s nedoplatkom 338,30
|
1 805.30 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
06.02.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_175
|
Faktúra č.2190021863 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.04.-30.04.2019 s nedoplatkom 48,17€
|
1 515.17 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
09.05.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_198
|
Faktúra č.2190028111 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.05.-31.05.2019 s nedoplatkom 227,17€
|
1 694.17 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
05.06.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_359
|
Faktúra č. 2190063869 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
-414,86 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
06.12.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_4
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny č.8180057088
|
1 467,00 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
17.12.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_267
|
Faktúra č. 2190045253 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb
|
-407,72 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
04.09.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_133
|
Faktúra č.2190015180 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.03.-31.03.2019 s nedoplatkom 347,27€
|
1 804,73 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
03.04.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_237
|
Faktúra č. 2190032933 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb s preplatkom 95,33€
|
1 371,67 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
03.07.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_92
|
Faktúra č.2190008913 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.02.-28.02.2019 s nedoplatkom 56,27€
|
1 523,27 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
06.03.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2018_379
|
Zálohová faktúra č. 2821seminár Verejné obstarávanie v zariadeniach školského stravovania
|
22,00 |
s DPH |
prihláška na seminár
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ArtEdu spúol.s r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2017_261
|
Faktúra č.3170002389 školenie inštruktor zjazd.lyžovania
|
150,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2017_262
|
Faktúra č.3170002386 školenie inštruktor zjazd.lyžovania
|
150,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
F_2018_244
|
Faktúra č.21818744 právny kuriér pre školy 1.10.2018-30.09.2019
|
119,00 |
s DPH |
predplatné
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F_2017_260
|
Faktúra č.0247/2017 školenie ved.zamestnancov- predpisov BOZP
|
28,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ing.Viera Terezková-VEO |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
pracovná zdravotná služba
|
238,00 |
s DPH |
Zmluva 2019_06_07
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
ProfMED s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FSJ 2020005
|
Faktúra č. 53000292 na dodanie potravín
|
72,60 |
s DPH |
SJ 4/2020
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
15.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVF200483
|
Faktúra za dávkovvače mydla a utierok
|
4 068.00 |
s DPH |
O_202000124
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F2020021
|
Faktúra č. 2020006 na dodanie občerstvenia na okresné kolo matematickej olympiády
|
43,96 |
s DPH |
O_202000037
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
F.K.F.D. s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
31.01.2020 |
