Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠ14/2025/48 CAVI - 250050 202,50 s DPH 28.04.2025 CaVi, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/47 Slovak Telekom - 8365684007 35,45 s DPH 28.04.2025 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/46 AURA TRADE s.r.o. - 250129 458,79 s DPH 28.04.2025 AURA TRADE, s. r. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/41 BEFORA - 25VF00091 683,52 s DPH 25.04.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/45 FREE ZONA - 1250106279 22,00 s DPH 25.04.2025 free zona riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/44 STEFE _ 5132500178 preplatok -4 693,31 s DPH 25.04.2025 STEFE Rožňava, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.03.2025 25.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/43 osobnyudaj.sk - 2025030023 47,97 s DPH 25.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/42 ENCARE - 1052503212 2 478,32 s DPH 25.04.2025 encare, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/40 GRAFDEKOR , s.r.o. - 2025026 152,20 s DPH 25.04.2025 Grafdekor, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/39 ORANGE 135,46 s DPH 25.04.2025 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová 27.02.2025 27.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/38 BEFORA - 25VF00069 280,48 s DPH 25.04.2025 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 04.03.2025 04.03.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/37 INTA 1025010875 62,55 s DPH 24.04.2025 INTA, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/29 Hornbach - finálna faktúra 9038852518 90,45 s DPH 23.04.2025 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 10.02.2025 12.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/36 Roman Mesiarik - REVTECH 228,00 s DPH 23.04.2025 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/35 Slovenská pošta - 9001763380 10,24 s DPH 23.04.2025 Slovenská pošta, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/34 LAMITEC - 250004767 209,10 s DPH 23.04.2025 Lamitec, spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/33 Fower servis. 52025 1 700,00 s DPH 23.04.2025 FOWER, spol. s r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/32 FITTICH RATES - 250053 76,26 s DPH 23.04.2025 FITTICH RATES s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 14.02.2025 23.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/31 FITTICH RATES - 250052 202,95 s DPH 23.04.2025 FITTICH RATES s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 14.02.2025 23.04.2025
    Faktúra ZŠ14/2025/30 Encare - vyúčtovacia faktúra 1062500624 1 149,55 s DPH 23.04.2025 encare, s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/12939