|
Objednávka |
OSJ_2019_163
|
Objednávka na chlieb č.248/2019
|
9,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_248
|
Faktúra č.EP1900483
|
525,83 |
s DPH |
O_201900329
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Indícia,n.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_144
|
Objednávka ovocie č.217/2019
|
29,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900259
|
Objednávka č .201900259 asc Agenda Komplet 400-699 žiakov ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900260
|
Objednávka č.O_201900260 za služby verejného obstarávania: zákazka Oprava asfaltových plôch pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Erika Szabadosová Ersz - staving Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. ErikaFábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O_201900263
|
Objednávka č.201900263 trofeje na akciu CVČ Škola roka
|
150,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_179
|
Faktúra č.80190155 preprava žiakov na OK v atletike dňa 21.05.2019 Rožňava-Dobšiná-späť
|
90,00 |
s DPH |
O_201900248
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Eurobus a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F_2019_180
|
Faktúra č.1019061030 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 06/2019
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_141
|
Faktúra za potraviny č.2019003354
|
514,85 |
s DPH |
OSJ_2019_141
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_142
|
Faktúra č.1900484 citróny,zelenina,zemiaky
|
151,06 |
s DPH |
OSJ_2019_142
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_143
|
Objednávka na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky č.207/2019
|
407,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_143
|
Faktúra č.530918225 na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky,vajcia
|
407,53 |
s DPH |
OSJ_2019_143
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_144
|
Faktúra za marhule č.1919001251
|
29,70 |
s DPH |
OSJ_2019_144
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.WS/2019A16253-1
|
Zmluva č.WS/2019A16253-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
192.00ročnáodplata |
s DPH |
O_201900247
|
WS/2019A16253-1
|
06.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_145
|
Objednávka potravinyč.222/2019
|
816,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_145
|
Faktúra za potraviny č.2019003431
|
816,05 |
s DPH |
OSJ_2019_145
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_146
|
Objednávka č.224/2019 zelenina
|
110,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_146
|
Faktúra č.1900502 zelenina
|
110,36 |
s DPH |
OSJ_2019_146
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_147
|
Objednávka potraviny č.226/2019
|
130,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_147
|
Faktúra za potraviny č.2019003490
|
130,50 |
s DPH |
OSJ_2019_147
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.06.2019 |
10.06.2019 |