|
Faktúra |
ZŠ10/2026/191
|
PEMOCOLOR - 61000255
|
214,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/192
|
CAVI - 26181
|
202,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/193
|
Slovenská pošta - 9001882389
|
89,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/194
|
SLOVAK TELEKOM - 5100035925
|
35,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/195
|
Free zona - 1260117838
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/196
|
FEVIN - 0242026
|
39 577,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
FEVIN, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
18.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/197
|
LAMITEC - 260078571
|
209,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/198
|
MIDENAS - 25/26
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
MIDENAS Milan Michlíik |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2606477
|
nákup potravín
|
167,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
530628651
|
nákup potravín
|
1 361,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530628651
|
nákup potravín
|
1 361,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2606538
|
nákup potravín
|
25,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00752
|
nákup potravín
|
181,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202600266
|
revízia výťahu v školskej jedálni
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
FOWER s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2026/9
|
Mária Štítnická - Cestovná agentúra REGIOON TOUR ROŽŇAVA - Z920260183
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Mária Štítnická - Cestovná agentúra REGION TOUR ROŽŇAVA |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2026/10
|
ŠEVT - 1262206034
|
43,23 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ23/2026/11
|
Ševt - 1262206437
|
1 055,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/176
|
Osobný údaj - 202622324
|
232,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/177
|
MASTER SPORT s.r.o. - 320 604451
|
548,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
08.07.2026 |