|
Faktúra |
ZŠ3-289/2023
|
MIKO ŠPORT - 26/2023
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2202 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/255
|
ŠEVT - 2252207980
|
566,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2607248
|
nákup potravín
|
80,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2607248
|
nákup potravín
|
80,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530632458
|
nákup potravín
|
1 464,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530632458
|
nákup potravín
|
1 464,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2607080
|
nákup potravín
|
126,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00825
|
nákup potravín
|
941,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00825
|
nákup potravín
|
941,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
26.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/27
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530631895
|
nákup potravín
|
2 010,37 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530631895
|
nákup potravín
|
2 010,37 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ10/2026/235
|
DAFFER - 260952810
|
197,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
|
21.09.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530631548
|
nákup potravín
|
841,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
530631548
|
nákup potravín
|
841,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Ulica pionierov 1, Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ15/2026/26
|
Dohoda o splátkach (dodatok k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb)
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová, MBA |
riaditeľka školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00805
|
nákup potravín
|
723,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
|
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26VF00805
|
nákup potravín
|
723,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
EUROKAF |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530630916
|
nákup potravín
|
655,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ |
Dovalová |
Vedúca jedálne |
|
19.10.2026 |