|
Faktúra |
ZŠ3-289/2023
|
MIKO ŠPORT - 26/2023
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2202 |
|
|
Zmluva |
ZŠ3/2025/27
|
Nájomná zmluva č. 1/82025
|
1700.- € |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500151
|
materiálne zabezpečenie súťaží CVČ
|
1 146,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500150
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
523,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/81
|
Slovak Telekom - 8367278625
|
35,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/83
|
MIKO ŠPORT - 02/2025
|
593,00 |
s DPH |
1543
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500134
|
občerstvenie a pitný režim na okresné kolá súťaží
|
665,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Zita Klimová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500132
|
občerstvenie a pitný režim na okresné kolá súťaží
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Zita Klimová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/93
|
FITTICH - 250199
|
7 973,35 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
FITTICH RATES s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/92
|
ORANGE - 5837920746
|
110,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ3/2025/25
|
Zmluva o dielo č. ZŠ37/2025/7
|
37 626,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
FEVIN, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202500149
|
ceny na okresné kolo olympiády
|
93,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Kláštor s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/67
|
ORANGE 1965040716
|
7,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/95
|
Kláštor - 2021141
|
361,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
kláštor s. r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/90
|
FITTICH RATES s.r.o. - 250197
|
1 587,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
FITTICH RATES s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/58
|
AQUA COOL - 250436
|
90,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/94
|
Kláštor - 2021143
|
447,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
kláštor s. r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠ37/2025/1
|
Výzva na predkladanie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
25.04.2025 |
10.08.2025 |
|
|
|
PaedDr.Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/44
|
STEFE _ 5132500178 preplatok
|
-4 693,31 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/91
|
INTA - 1025030918
|
83,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |