|
Faktúra |
FSJ_2017_433
|
Faktúra za potraviny č.530731885
|
50,17 |
s DPH |
|
RKZ_2_2015
|
01.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_175
|
Faktúra č.1900650
|
29,52 |
s DPH |
OSJ_2019_175
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_179
|
Objednávka č.303/2019 na dodanie potravín
|
573,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_180
|
Objednávka č. 312/2019 na dodanie tvarohu
|
145,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_181
|
Objednávka č. 313 na dodanie nektariniek
|
138,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_182
|
Objednávka č, 319/2019 na dodanie ovocia a zeleniny
|
474,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_183
|
Objednávka č. 320/2019 na dodanie potravín
|
378,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_184
|
Objednávka č. 321/2019 na dodanie potravín
|
93,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_172
|
Faktúra č. 2019241 na dodanie mäsa
|
156,00 |
s DPH |
OSJ_2019_172
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_173
|
Faktúra č.1900640 na dodanie zeleniny
|
311,22 |
s DPH |
OSJ_2019_173
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_174
|
Faktúra č. 2019004483
|
613,70 |
s DPH |
OSJ_2019_174
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_176
|
Faktúra č. 530925816 na dodanie potravín
|
386,73 |
s DPH |
OSJ_2019_176
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_177
|
Objednávka č. 284/2019 na dodanie karfiolu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_177
|
Faktúra č. 1900658 na dodanie karfiolu
|
14,40 |
s DPH |
OSJ_2019_177
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_178
|
Faktúra č. 2019004684 na dodanie potravín
|
633,92 |
s DPH |
OSJ_2019_178
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_179
|
Faktúra č.2019004687
|
573,84 |
s DPH |
OSJ_2019_179
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_180
|
Faktúra č. 530925947 na dodanie tvarohu
|
145,66 |
s DPH |
OSJ_2019_180
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_181
|
Faktúra č. 1900659 na dodanie nektariniek
|
138,06 |
s DPH |
OSJ_2019_181
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_182
|
Faktúra č. 1900665 na dodanie ovocia a zeleniny
|
474,91 |
s DPH |
OSJ_2019_182
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_183
|
Faktúra č. 2019004762 na dodanie potravín
|
378,95 |
s DPH |
OSJ_2019_183
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
07.10.2019 |