|
Zmluva |
ZŠ17-010/2023
|
Dohoda o partnerstve pri realizácii projektu Na deťoch z Ukrajiny nám záleží - grantový program Spolu pre deti
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Erika Ocelníková, v.z. |
zástupkyňa školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_o_vypozicke_X_2017
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Centrum voľného času |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Erika Ocelníková v.z. |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O_2014_42
|
Objednávka dosiek,dreva,hranolov,lát č.38
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Milan Dorkin |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr.Eduard Mihók |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č.02/2017
|
Zmluva o nájme č.02/2017
|
6.10/hodx60=366.00 |
s DPH |
|
02/2017
|
14.07.2017 |
|
|
|
Newport Group, a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Eduard Mihók v.z. |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
FSJ80/2021
|
chlieb
|
14,03 |
s DPH |
|
ZŠ89/2020
|
01.06.2021 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák - Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FSJ200410
|
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_285
|
Objednávka č. 483/2019 na dodanie ovocia a zeleniny
|
76,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_279
|
Faktúra č. 19VF00090 na dodanie zeleniny
|
55,92 |
s DPH |
OSJ_2019_279
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ 6/2020
|
Objednávka č. 6/2020 na dodanie potravín
|
593,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_289
|
Objednávka č. 486/2019 na dodanie chleba
|
20,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O_2019_288
|
Objednávka č. 484/2019 na dodanie potravín
|
185,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_287
|
Objednávka č. 478/2019 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
1 759,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
KUN |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_281
|
Objednávka č. 477/2019 na dodanie potravín
|
1 162,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OSJ_2019_282
|
Objednávka č. 460/2019 na dodanie mliečnych výrobkov
|
166,37 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_285
|
Faktúra č. 19VF00108 na dodanie ovocia a zeleniny
|
76,90 |
s DPH |
OSJ_2019_285
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_284
|
Faktúra č. 530940928 na dodanie mlieka a mliečnych výrobkov
|
80,87 |
s DPH |
OSJ_2019_284
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_283
|
Faktúra č. 19VF00104 na dodanie ovoica a zeleniny
|
304,81 |
s DPH |
OSJ_2019_283
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_282
|
Faktúra č. 530939131 na dodanie mliečnych výrobkov
|
166,37 |
s DPH |
OSJ_2019_282
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_281
|
Faktúra č. 2019007389 na dodanie potravín
|
1 162,36 |
s DPH |
OSJ_2019_281
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ_2019_280
|
Faktúra č. 530940313 na dodanie potravín
|
286,32 |
s DPH |
OSJ_2019_280
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |