|
Faktúra |
ZŠ14/2025/66
|
SOFT-GL - 2503000424
|
68,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/67
|
ORANGE 1965040716
|
7,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/64
|
ORANGE - 5833217736
|
95,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/68
|
DANATRANS - 2025007
|
320,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
DANATRANS, s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/69
|
BEFORA - 25VF00152
|
190,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/70
|
ER-KO - 2025008
|
652,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Ladislav Korcsmáros - ER-KO |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/71
|
LITTERRA - 250100011
|
837,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Litterra, n. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/72
|
Michal Jedinák - 2025049
|
430,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202500149
|
ceny na okresné kolo olympiády
|
93,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Kláštor s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/63
|
ProfMed - 2025049
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ProfMed s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202500169
|
tonery
|
610,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/52
|
GRECMO - 2025004
|
457,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Grecmo spol. s r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/51
|
DAFFER - 250350806
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/58
|
AQUA COOL - 250436
|
90,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Marián Farkaš AQUA COOL |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/57
|
ProfMed - 2025044
|
389* |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
ProfMed s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/56
|
TSV - 190362988
|
232,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/55
|
Zita Klimová - 2500003
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Zita Klimová |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/54
|
ENCARE - 1062501474
|
693,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/46
|
AURA TRADE s.r.o. - 250129
|
458,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
AURA TRADE, s. r. o. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ14/2025/47
|
Slovak Telekom - 8365684007
|
35,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |